Exploitatie
Huidige situatie
In de huidige situatie zijn de jaarlijkse laten en baten voor de Jeruzalemkerk in hoofdlijnen als volgt opgebouwd / geraamd:
| Kosten | Bedrag |
|---|---|
| Bruto onderhoudskosten | € 29.202 |
| Energie en water | € 15.770 |
| Verzekering en belasting | € 3.678 |
| Overige kosten | € 1.113 |
| Subtotaal: | € 49.763 |
| Verhuuropbrengsten (incl. buffet en parkeerterrein) | € 38.809 |
| Totaal exploitatie (ex personeel) | € 10.955 |
| Gebouwgebonden salarissen | € 59.300 |
| Totaal exploitatie | € 70.255 |
In de financiele structuur van de PGZ valt de post ‘parkeerterrein’ (€ 6.650) onder de PGZ. Voor dit onderzoek behoort dit echter bij het gebouw Jeruzalemkerk.
Bovenstaande cijfers zijn in principe afkomstig uit de jaarrekeningen 2015 en 2016 en de recent vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen.
De wijkgemeente heeft betaalde koster voor 1,0 fte. Vanuit het College van Kerkrentmeesters geldt dat een betaalde koster / beheer gebouwgebonden is en derhalve direct te maken heeft met de verhuur en exploitatie. Om deze reden zijn de kosten voor de beheerder opgenomen.
De genoemde bedragen zijn overgenomen uit documenten die door het College akkoord zijn bevonden. Voortschrijdend inzicht, incidentele wijzigingen of veranderingen, dan wel actuele bedragen zijn derhalve (nog) niet overgenomen.